Система управления объемным планом производства

Система предназначена для управления процессом долгосрочного объемного планирования загрузки мощностей предприятия на горизонт 1 год и более. Формирует ключевые целевые параметры и ограничения для последующего календарного и детального планирования.

Обеспечивает прием прогноза / плана продаж и долгосрочные заказы с учетом принятого на предприятии распределения по видам продукции, рынкам сбыта и другим категориям. Осуществляет прогноз загрузки производственных потоков с учетом специфических требований к их балансировке, обеспечивает выявление и устранение нарушений.

Предоставляет инструменты прогнозирования долгосрочных потребностей в сырье и других ключевых ресурсах, учитывает соответствующие ограничения доступности ресурсов.

Цели и задачи объемного планирования

Ключевые цели объемного планирования:

• Максимизация прибыли (маржинального дохода, выручки) компании за счёт оптимизации прогноза спроса с учётом маржинального дохода по группам продуктов и рынкам сбыта.
• Повышение эффективности использования оборотного капитала (оптимизация уровня запасов сырья и готовой продукции, сокращение времени создания ценности, повышение скорости и качества реакции на изменения).
• Повышение эффективности операционной деятельности за счёт формализации бизнес-процессов в рамках ИТ системы, распределения зон ответственности при планировании, автоматизации процессов планирования, обеспечения прозрачности информации и быстроты реагирования при изменении производственной и коммерческой ситуации.

Внедрение системы направлено на решение следующих задач:

• Создание эффективного инструмента систем планирования, управления и обработки информации.
• Формализация бизнес-процессов планирования в рамках ИТ-решений.
• Создание системы анализа и управления эффективностью (КПЭ и пр.).

Особенности управления объемным планом производства в металлургии

Для металлургической промышленности характерен ряд важных особенностей, требующих учета в процессе объемного планирования производства.

Сбытовые особенности

• Высокая неопределенность и динамичное изменение спроса.
• Огромная вариативность параметров продукции, затрудняющих формирование укрупненной номенклатуры объемного планирования и прогнозирование спроса в разрезе данной номенклатуры.
• Малый горизонт заполнения портфеля фактическими заказами.

Производственные особенности

• Важность ритмичного наполнения разветвлённых потоков материалов из одного источника.
• Наличие непрерывных процессов, не допускающих остановок и значительных пауз.
• Большое количество переделов с вероятностью частичной отбраковки.
• Длительные циклы производства, значительные сроки поставки сырья.
• Необходимость формирования монтажных партий крупнотоннажных агрегатов и стабильных серий однотипной продукции (кампании).
• Параллельные процессы подготовки сменного оборудования и оснастки.

Решение учитывает особенности металлургической промышленности. В том числе применяются специальные инструменты, например, специализированный модуль балансировки выпуска чугуна и стали.

Значительная часть адаптации к условиям производства выполняется с помощью отлаженной методики настройки и сопровождения ограничений средствами системы управления НСИ.

Основные функции

В составе комплекса интегрированного планирования производства Система объемного планирования выполняет функции обеспечения стратегического и тактического управления предприятием с укрупненным прогнозированием процессов на среднесрочном и долгосрочном горизонтах.

Система обеспечивает управление приемом/загрузкой исходных данных и расчетом объемного плана производства (ОБП) на установленный горизонт планирования, предоставляет средства анализа сформованных планов и передачи актуальных версий в смежные системы, в том числе на следующий уровень детализации — календарное планирования.

Ключевые характеристики объемного планирования

Гранулярность / шаг — 1 месяц.

Горизонт — 1 год и более.

Детальность — укрупнённые группы номенклатур (ОБП позиций), группы агрегатов / рабочих центров.

Частота перепланирования / обновления — по мере выявления потребности в необходимости их уточнении с учетом изменений прогнозируемого и фактического портфеля заказов и/или уточнения производственных ограничений.

Объемные планы актуализируются по мере выявления потребности в необходимости их уточнении с учетом изменений прогнозируемого и фактического портфеля заказов или уточнения производственных ограничений. Решение о необходимости обновления версий планов принимается уполномоченными службами на основе анализа отклонения актуальных прогнозов и фактической ситуации от ранее установленных прогнозируемых параметров (портфеля заказов, ограничений объемного планирования, производства / подготовки сырья и т.д.).

Управления приемом и обработкой исходных данных и ограничений

Система позволяет гибко настроить процессы загрузки или ввода необходимых исходных данных и ограничений.

Основные процессы управления исходными данными и ограничениями:

• Загрузка / ввод прогнозируемого портфеля заказов (объёмы и цены продаж по рынкам сбыта в укрупненных позициях ОБП, приоритеты продаж).
• Загрузка / ввод ограничений объемного планирования (план ТОиР, ограничения по сырью, направлениям отгрузки, ограничения по сырью).
• Настройка НСИ средствами системы управления НСИ (производительность РЦ, расходные коэффициенты, маршруты изготовления и т.д.), контроль наличия необходимых основных данных.

В составе комплекса интегрированного планирования обеспечивается непрерывная обратная связь объемного и календарного уровней планирования. В систему объемного планирования загружаются данные о фактическом исполнении квот производства, данные об остатках, объемы непроизведенных заказов (с нарушением сроков готовности).

Расчет объемного плана производства

Расчет объемного плана производства включает следующие основные процессы:

• Максимизацию финансового результата при оптимальной загрузке оборудования с учётом нормативов и ограничений производства.
• Управление запасами ГП (сезонные накопления ГП, ПФ, вовлечение в производство свободных остатков).
• Расчёт потребности в сырье, управление уровнями запасов сырья.

В результате расчета формируются:

• Квоты продаж / План продаж в укрупненных позициях ОБП.
• Квоты производства / План производства в укрупненных позициях ОБП.
• План потребности в сырье.
• План накоплений или вовлечения остатков ГП, ПФ.
• План остатков на конец периода.

Анализ версий объемного плана. Контроль исполнения

Система позволяет провести анализ различных сценариев производства — версий объемного плана и принять оптимальную версию к исполнению. Средства системы позволяют непрерывно контролировать фактическое исполнение плана и принимать необходимые решения, направленные на принятие дополнительных мер по обеспечению выполнения плана или корректировке плана.

Эффективность

Система объемного планирования в составе комплекса интегрированного планирования выполняет важную роль в формировании целевых значений для дальнейших стадий планирования и обеспечивает значительный комплексный экономический эффект:

• Увеличение продаж — дополнительные продажи за счет создания оптимальных запасов готовой продукции и полуфабрикатов (управление сезонными накоплениями).
• Рост рентабельности за счет увеличения доли высокомаржинальных продаж по группам продуктов и рынкам сбыта
• Высвобождение рабочего капитала за счет сокращения складских запасов сырья, ПФ.
• Минимизация затрат на подготовку сырья и оборудования, складирование, привлекаемый транспорт и т.д.
• Создание условий для эффективного календарного планирования производства на основе оптимизированного объемного плана производства.